Оплаты контракта отображаются в разделе Оплата.
Если клиент ранее оплатил услугу чеком на этом же договоре, сумму можно зачесть в оплату контракта.
¶ Создание оплаты
Нажмите Создать, выберите вид платежа Поступление, введите сумму, выберите тип платежа (при оплате банковской картой — тип «кредитная карта») и юридическое лицо (если их несколько).
- Тип платежа (ФР) — разделение фискальных оплат по секциям ККМ.
- Касса — разделение по местам приёма оплаты (например, рецепция и бары); используется в сводном отчёте по оплате.
- Банковская выписка — привязка к оплате на расчётный счёт с типом «безналичные» (не путать с оплатой банковской картой).
- RRN — уникальный номер операции при оплате картой; подставляется автоматически при подключённом POS-терминале Arcus.
¶ Возврат оплаты
Нажмите Создать, выберите вид платежа Возврат, введите сумму, выберите тип платежа и юридическое лицо.
Внимание! Не заходите в ранее созданное поступление и не меняйте тип с Поступление на Возврат — появится ошибка «Данный возврат приведет к отрицательному балансу по оплате». Нужно создать новый документ с типом Возврат.
Если подключён ККМ, оплаты могут регистрироваться по ФР автоматически согласно настройкам в Администратор → Параметры ФР.
Если ККМ не подключён на этом компьютере, проведите операцию в Рецепция → Кассовые документы на компьютере с ККМ.