При создании контракта программа сообщила, что контракт не создан. Касса к этому моменту уже напечатала чек. Контракт оформили ещё раз: он создался, в кассовых документах одна оплата. При закрытии смены выручка кассы больше итога банковского терминала на сумму этого контракта. Повторное обновление программы расхождение не убирает: лишний чек уже в закрытой смене.
Так бывает, если в момент пробития сервер уже обновлён, а рабочее место кассы ещё на предыдущей версии. Первая попытка печатает чек и не сохраняет контракт. Вторая сохраняет контракт и печатает второй чек. Деньги с карты списываются один раз.
Закрытый Z-отчёт эта коррекция не переписывает. Она создаёт новый фискальный документ в текущей открытой смене. Для ошибки в уже принятом чеке методические рекомендации ФНС требуют сначала обратную операцию с теми же реквизитами, затем чек с правильными данными. Здесь правильный приход уже есть, поэтому делают только обратную операцию. Второй приход задвоит выручку снова.
¶ Как сверить суммы
Сравните три числа одной смены: выручку Z-отчёта, итог банковского терминала и сумму пробитых документов в Рецепция → Касса → Кассовые документы.
В разобранной смене получилось так:
| Сумма | |
|---|---|
| Z-отчёт | 186 450 |
| Наличные в Z-отчёте | 12 450 |
| Карта в Z-отчёте | 174 000 |
| Сводка терминала | 160 000 |
| Пробитые документы в программе | 172 450, на один чек меньше, чем в Z-отчёте |
Разница Z-отчёта и терминала — 26 450. Из неё 12 450 — наличные, их на терминале нет. Остаток 14 000 — сумма, на которую касса зарегистрировала приход лишний раз. По строке «карта» касса больше терминала ровно на эту сумму. В программе сумма меньше Z-отчёта тоже ровно на 14 000, и чеков на один меньше.
¶ Где искать лишний чек
В Кассовые документы номера чеков смены идут подряд. Пропуск показывает, какой номер искать, и сам по себе не доказывает, что на кассе лежит лишний приход. Документ нужно открыть в личном кабинете ОФД и сверить дату, время, сумму и состав: признак расчёта, форму оплаты, налог, систему налогообложения. Если в ОФД его нет, снимите чек из фискального накопителя и проверьте непереданные документы: при обрыве связи регистрация может ещё не уйти оператору. Пока документ не найден, коррекцию не отправляйте.
В этом случае пропуск стоит сразу перед сохранённой оплатой контракта на 14 000. Предыдущий чек смены в программе есть, следующий сохранён тоже, между ними нет документа 75350. Это номер, по которому ищут чек. В поле Номер документа (1179) его не ставят.
С найденного чека спишите фискальный признак документа: его ставят в Дополнительный реквизит чека (БСО) (1192). В примере это 3847291056. На чеке и в кабинете ОФД он подписан «ФП» или «ФПД». Номер документа 75350 в это поле не ставят. Рекомендации ФНС просят указывать в этом реквизите фискальный признак исправляемого чека. Это рекомендация, не обязательный реквизит. Если фискальный признак недоступен, но лишняя регистрация и реквизиты исходного чека достоверно установлены, поле можно не заполнять. Если сам чек и его реквизиты не установлены, сначала закончите сверку: одного пропуска номера недостаточно.
Наименование, сумму, форму оплаты, налог, систему налогообложения и способ расчёта берут с этого чека. В рекомендациях ФНС обратный чек повторяет реквизиты ошибочного, кроме признака расчёта. Ниже — значения для чека контракта из примера. Их ставят, если найденный документ с ними совпадает.
¶ Версия ФФД
В окне Чек коррекции версию ФФД не выбирают. Её смотрят на кассе: отчёт драйвера «Информация о ККТ», строка «ФФД ККТ».
Дальше — по рекомендациям ФНС.
На ФФД 1.1 и ФФД 1.2 лишний приход закрывают чеком коррекции с признаком Возврат прихода. Дальше — это окно.
На ФФД 1.05 у чека коррекции признак расчёта бывает только «приход» или «расход». Ошибку в принятом чеке там закрывают обычным кассовым чеком «Возврат прихода», а не этим окном. Окно Чек коррекции всегда отправляет на кассу чек коррекции.
¶ Что сделать на ФФД 1.1 и 1.2
Контракт и сохранённую оплату оставьте. Деньги клиенту не возвращайте. Ещё раз обновлять рабочие места не нужно.
На компьютере, к которому подключена эта касса, откройте смену, если она закрыта. Затем Рецепция → Касса → ККМ → Операции → Чек коррекции. В Менеджере пункт есть при включённом меню Касса. Массовый чек коррекции берёт оплаты из программы, а лишнего документа там нет.
Если на рабочем месте несколько касс, в окне Выбор укажите ту, которая печатала этот Z-отчёт.
В окне Чек коррекции:
- Признак расчета (1054) — Возврат прихода. Так зарегистрированная выручка уменьшается на сумму лишнего чека; деньги из ящика при этом не изымаются. Коррекция прихода регистрирует ранее полученную оплату и не означает нового поступления денег: в отчёте о закрытии смены эта сумма идёт отдельным счётчиком и к наличности в ящике как новая выручка не прибавляется. Её берут, когда деньги уже получили, а чек не пробили. Если эта оплата уже есть в Кассовые документы, откройте Пропущенный чек и выберите Коррекция пропущенного прихода.
- Тип коррекции (1173) — Самостоятельно.
- Сумма чека наличными, Сумма чека электронными, аванс, кредит и встречное представление — как в найденном чеке. В примере электронными 14000, остальные суммы 0.
- Система налогообложения (1055) — как в найденном чеке. Если в найденном чеке система не указана, пустое поле ещё не значит, что тег не уйдёт: программа перед отправкой берёт её из свойств этой кассы. В Рецепция откройте Настройки → Оборудование, вкладка Фискальные регистраторы, окно Свойства фискального регистратора, галочка Система налогообложения. Если галочка включена, в чек уходит выбранная там система. Если галочка выключена, программа тег не передаёт.
- Наименование предмета расчета (1030), Признак предмета расчета (1212), Признак способа расчета (1214) и Налоговая ставка (1199) — как в найденном чеке. В примере это «Оплата контракта», УСЛУГА, Полный расчет, Без НДС.
- Наименование основания для коррекции (1177) — чек без операции в учёте.
- Дата документа основания для коррекции (1178) — дата самого лишнего чека, здесь 30.09.2026. Подпись поля в окне старая. В приказе ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ это дата совершения корректируемого расчёта (приложение № 2, таблица 67), а не день, когда заполняют коррекцию.
- Номер документа (1179) — не ставьте номер лишнего чека. По примечанию 2 таблицы 67 это номер предписания налогового органа, и тег включают в документ только при коррекции по предписанию. При типе Самостоятельно тега в чеке быть не должно. Ноль в поле и отсутствие тега — не одно и то же. Программа передаёт на кассу введённое значение строкой, в том числе ноль как «0», и тег при этом не убирает. Оставьте 0, чтобы в тег не попал номер чека. Убрать сам тег из этого окна нельзя. Номер предписания вводят только при типе По предписанию.
- Номер отдела — как в найденном чеке. В примере 1.
- Дополнительный реквизит чека (БСО) (1192) — фискальный признак найденного чека. В примере 3847291056, его списывают с чека 75350. Если признак недоступен, а лишняя регистрация и остальные реквизиты чека уже установлены, поле оставляют пустым. Без найденного чека коррекцию не отправляют.
- Электронный чек — выключен.
На снимке в поле Дополнительный реквизит чека (БСО) (1192) стоит 3847291056. Это фискальный признак лишнего чека из примера: его списывают с найденного документа в кабинете ОФД или с фискального накопителя. Номер 75350 туда не входит.
Подтвердите окно один раз. Чек коррекции с признаком Возврат прихода уменьшает зарегистрированную выручку на сумму лишнего чека. Деньги из ящика при этом не изымаются, возврат по контракту не создаётся.
Если касса не вернула номер чека, повторно окно не подтверждайте. Программа пишет: «Касса не вернула номер чека. Повторно не отправляйте, пока результат не сверен». Сначала сверка результата.
Если номер касса уже вернула, а запись в программе не сохранилась, окно можно подтвердить ещё раз. Чек запишется без новой печати. Подробнее — в работе с ККМ.
¶ Источники
- Методические рекомендации по исправлению ошибок при расчётах — письмо ФНС России от 18.12.2024 № АБ-4-20/14344@, текст на портале ККТ. Каким чеком закрывать ошибку на ФФД 1.05, 1.1 и 1.2, что обратный чек повторяет реквизиты ошибочного и куда ставить фискальный признак.
- Приказ ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ — приложение № 2, таблица 67. Дата корректируемого расчёта (тег 1178) и номер предписания налогового органа (тег 1179). Текст таблицы: КонсультантПлюс.
- Исправление ошибок, допущенных при формировании кассовых чеков — разъяснение УФНС России по Хабаровскому краю от 24.08.2018. Фактическую наличность в ящике сверяют без механического включения счётчиков чеков коррекции.
- Отсутствие интернета не освобождает продавца от выдачи кассового чека — сообщение УФНС России по Астраханской области от 20.08.2026. При сбое связи сведения о расчёте хранятся в фискальном накопителе и передаются оператору после восстановления связи.
¶ См. также
- Касса: типовые случаи
- Пропущенный чек — оплата в программе есть, чека на кассе нет
- Наличные приняли, оплаты в программе нет — деньги взяли, оплаты в программе нет
- Работа с ККМ — окно Чек коррекции
- Почему выручка по Z-отчёту не сходится с отчётами в программе
- Оплата по ККМ прошла некорректно, как аннулировать чек
- Оборудование